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烏龜圖分析要領提示
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一、分析前的準備
( ^- k+ L* b# w* v8 G6 v1. 要求各部門首先明確現有過程是否已經有文件。（程序文件，相關法律法規或技術規范，指導文件）+ j! I8 ^* S+ J. h0 Y# g' K
2. 各部門應明確接口關系,并確保現有過程已經監測/評估.
8 F# `* j5 l8 F& R6 D3. 建立與接口的輸入和輸出,清楚輸入有哪些,由誰向您提供,輸出有哪些,輸出給誰.
+ m- e1 a& z# e$ w; ?4. 現有過和都有哪些記錄,是否有清單,有空白表樣,是否會使用,記錄提交給誰.
3 A& W, S! d) s: [8 C$ j二、 烏龜圖的圖解說明' U5 `. _/ g! }! Y6 c4 m
板塊1. 過程名稱:要求各部門通過多方論證方法識別過程,并先后找出顧客導向過程(COP) /支持過程/子過程.管理過程,將識別的過程名稱填入.要求過程名稱準確與實際相一致., C# k, n2 B3 B5 f3 A
板塊 2. 如何做:要求填寫相關的過程控制程序,支持過程的指導文件、方法等。要求較詳細填寫，不要遺漏。- o+ P/ _$ c& {& a/ _$ d& v- P
板塊 3. 使用什么方式:要求填寫本過程使用的材料、機器、檢測設備、計算機交往、軟件等。' Z( t5 ^) I4 z! }
板塊 4. 誰負責做:是對資源的要求,特別注意人員的技能和能力培訓等準則.
5 D, C; j/ O% p/ ]$ e a板塊 5. 使用的關鍵測量/評估準則.應填寫評估測量內容,如矩陣表,關鍵指標,目標等.
/ Q0 O3 r+ q/ H* v- X. f7 J板塊 6. 輸入:它是過程分析的關鍵,應詳細填寫實際輸入,可能是文件、圖面、材料、樣件、數據、工具或計劃，輸入是從哪里來的,有多少,與其他過程的關系,要考慮相關法律法規的要求.
5 {0 j9 D) M$ a- O$ `! w/ G板塊 7. 輸出:是本過程應提供的證據,可能是具體的產品,文件.應與有效的評估測量相聯系,必須詳細填寫實際輸出的證據,并可追溯.
+ l5 i9 g I$ t三、 注意事項
2 `. C5 c3 p( G4 [4 S9 }" P% h' E% K1. 板塊2和板塊3及板塊7是相互關聯的,板塊2的如何做就是你們現行的程序文件、指導文件、及作法。（作法有時指保持記錄）程序和指導文件涉及的原材料、配套件、設備、檢測手段、模治具就是松塊3的通過什么方式來完成過程。板塊7的證據大多是四階表單或實物。& v7 |' P8 Q4 s8 Y1 w) h
2. 板塊7和板塊5是相關的關聯的，板塊7的內容是客觀證據，可選擇適用參考要求。7 C8 W2 c. \! f& D3 F8 _4 Z" H2 y
3. 板塊3涉及的是公司的管理過程。
+ f3 q J$ H" D4 ?+ @; j; p7 u, B4. 板塊4涉及的多數是人力資源和場所資金等。，因為資源配備需要高階決策，所以應獲得支持。
7 ~1 I; x3 F- U7 y5. 板塊5包括期望的目標。 |
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發表于 2008-12-14 15:38:30
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